叙永县审计局成立审计组于2022年4月至2022年11月对叙永金恒鑫矿产资源开发有限责任公司建设的50999威尼斯集团写字楼A、B栋装修项目情况进行了跟踪审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我司高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计发现的问题

（一）50999威尼斯集团写字楼A栋、B栋装修项目暖通采购及安装项目未按要求进行公开招标。

（二）要求中标人垫付项目资金。

（三）开工前，项目未取得施工许可证。

（四）项目施工图未经审查就用于项目建设。

（五）应付未付工程款1415.21万元。

（六）合同约定的质保金退还期限及比例不符合政策要求。

二、审计整改情况

审计报告共反馈了6个整改问题，我司高度重视审计组审计反馈意见，对审查出的问题认真研究，逐一整改，确保县审计局审计反馈意见得到扎实有效整改落实。截至2023年7月20日对整改6个问题已整改完毕。

三、今后工作打算

针对审计报告提出的建议，我公司细化工作举措，加强项目管理及监督，根据反馈意见，在今后的工作中着重加强以下方面的工作：

（一）提高人员专业素养。安排岗位员工进行专业知识学习，提高员工专业技能水平和工作人员专业素养。

（二）践行工程管理程序。进一步加强对项目前期招投标工作、施工许可证办理、施工图审查程序的管理，严格履行合同条款，及时足额支付工程款。

（三）完善工程建设制度。建立健全各项工程管理制度，确保有规可依；根据实际情况对工程管理制度进行补充、完善，建立完备的制度体系。

叙永金恒鑫矿产资源开发有限责任公司     

2023年12月26日